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銅陵市2021年第二季度重大政策措施落實情況跟蹤審計結果公告
發布時間:2021-08-30 09:16 來源: 字號:

  根據《國務院關于加強審計工作的意見》《安徽省人民政府關于加強審計工作的意見》及市審計局年度審計項目計劃,市審計機關派出審計組,對新冠病毒核酸檢測能力及發熱門診建設情況進行了跟蹤審計。現將跟蹤審計結果公告如下:

  一、 跟蹤審計發現的主要問題

  (一)部分醫療衛生機構經“綠色通道”進行疫情防控采購,但未制定緊急采購內控管理制度。審計發現,除市第六人民醫院外,本次審計涉及的其他采購單位均未制定相應的緊急采購內控管理制度。

  (二)109.8萬元資金未專款專用

  1.市疾控中心在市財政預撥的核酸檢測實驗室資金結余款中支出104萬元用于購買其他醫用設備,并在約定時間支付了設備款。截至審計日,該事項未經市財政批準。

  2. 市中醫醫院購買X射線攝影設備和CT機房防護工程用于院本部發熱門診建設,其中CT機房防護工程5.8萬元。實際上市中醫醫院將該CT機房防護工程用于未建立發熱門診的南山院區。

  (三)核酸檢測基地工程及設備款支付不及時

  1. 2020年11月25日市人民醫院與廣東愛富蘭建設有限公司簽訂核酸檢測基地改造合同,合同價144.97萬元,約定自合同簽訂之日起3日內預付總價款的50%即72.48萬元。但直至2021年2月1日,市人民醫院才支付首筆工程款60萬元。

  2. 2021年2月18日,市人民醫院與合肥金域醫學檢驗實驗室有限公司簽訂合同,對合作共建期間金域公司提供的設備進行回購,但截至6月16日,市人民醫院尚未支付296萬元設備款。

  (四)2家醫療機構向同一家公司采購的同型號設備價格相差5.8萬元。2021年1月21日市第六人民醫院與安徽豐原銅陵醫藥有限公司(以下簡稱“豐原銅陵公司”)簽訂的X射線攝影設備采購合同價184.7萬元;而2021年1月5日市中醫醫院與豐原銅陵公司采購的同款設備價款僅為178.9萬元。

  二、審計建議

  對上述跟蹤審計結果,銅陵市審計局已出具跟蹤審計報告,分析了產生問題的原因,明確了責任主體。審計建議各采購單位應及時建立健全緊急采購內控機制,加強緊急采購內控管理;市衛健委應督促市疾控中心完善相關報批手續;市中醫醫院應專款專用,做好發熱門診建設;市人民醫院應及時支付應付未付的工程和設備款;市第六人民醫院應及時與設備供應商聯系,核實設備實際價格,據此支付設備款。

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